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福安市科協2017年財政項目支出績效評價報告

 發布時間: 2018-10-23 11:01:00  字體大小:

安科協〔2018〕33號

福安市科協2017年財政項目支出績效評價報告

福安市財政局:

按照福安市財政局《關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的通知》的要求,結合我單位科普活動資金專項經費的收支、績效自評情況,現將2017年財政項目支出績效評價情況匯報如下:

一、項目概況

(一)立項情況

科普活動資金是我單位經常性的專項業務支出,是維持單位可持續發展的重要資金來源。2017年初,我單位根據《福安市全民科學素質行動計劃綱要實施方案(2011~2015年)》(安政辦〔2012〕164號)《關于進一步加強新時期科協工作的若干意見》(安委發〔2011〕47號)《省財政廳省科協關于提前下達2017年福建省科普示范縣(市、區)創建專項資金的通知》(閩財教指〔2016〕146號)以及福安市委、市政府的總體部署,實施科普機構組織能力建設、典型培育、科普基礎設施和信息化建設、科普培訓、科普宣傳等,及時編制項目,向上級部門爭取資金支持。

為保證項目的順利實施,規范資金的運作并提高其使用效益,我單位結合實際情況,制定了財務管理相關制度,對資金支付等行為進行了規范,對資金的規范使用進行了有效的監督。

(二)資金情況

經財政年度部門預算申報程序,市人大審核批準,2017年度我單位科普活動資金預算總額為98萬元,其中:科普活動經費68萬,其他科學技術普及支出30萬。至2017年11月,該項目資金已全部到位; 至年底,到位資金支出完成率為100%。

(三)項目情況

上述專項資金主要用于2017年度科普宣傳活動、組織能力建設以及典型示范點培育等支出。按科協年初的計劃,此項資金已于2017年12月底前全部支出。

項目資金安排和使用情況

項目安排資金

本年度情況

預算安排

實際到位

實際支出

本年度結余金額 (萬元) ③=①-②

金額 (萬元)

預算批復下達文號

金額 (萬元)①

到位率(%)

資金撥付文號及時間

金額 (萬元)②

支出實現率(%)

合 計

科普活動資金

98

安財預(2017)001號、閩財教指【2016】146號

98

100%

安財預(2017)001號 2017年6月、8月、11月

98

100%

0

財政資金小計

科普活動資金

98

安財預(2017)001號、閩財教指【2016】146號

98

100%

安財預(2017)001號 2017年6月、8月、11月

98

100%

0

①中央財政資金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

②省財政資金

其他科學技術普及支出資金

30

閩財教指【2016】146號

30

100%

安財預(2017)001號2017年6月

30

100%

0

③市級財政資金

科普活動資金

68

安財預(2017)001號

68

100%

安財預(2017)001號 2017年8月、11月

68

100%

0

其他資金小計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

①銀行貸款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

②自籌資金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

③其他

0

0

0

0

0

0

0

0

0

財政資金實際支出情況

序號

具體支出內容

金額(萬元)

1

科普宣傳活動支出

20.00

2

組織能力建設支出

15.00

3

典型示范點培育支出

28.00

4

科普信息化建設支出

35.00

合計

98.00

(四)主要績效目標

項目總體績效 目標 (長期目標)

1、加強示范點及科普示范市“八個一”示范項目典型培育,發揮科普示范引領、帶動和輻射的作用,推動福安特色產業發展;
2、強化科協基層組織建設,提高科普服務能力;
3、開展科普宣傳活動,提高全民科學素質。

項目年度績效目標 (定量目標)

評價內容

績效內容

參考標準

績效目標值

投入

時效目標

資金到位率

上半年資金到位率

100%

100%

下半年資金到位率

100%

100%

成本目標

科普經費投入

開展科普宣傳活動、組織能力建設以及典型示范點培育

98萬元

98萬元

產出

數量目標

開展科普講座

開展科普大講壇、科普主題活動等(場數)

8場

≥ 8場

開展科普隊伍能力素質培訓

開展科協系統、科普隊伍能力素質培訓(人數)

80人

>80人

舉辦農民技術培訓

整合農函大、涉農學會和農技協資源舉辦農民實用技術培訓(期數)

60期

≥60期

開通科普微信平臺

繼續開通科普微信平臺(個數)

1個

1個

訂購“三農網絡書屋”

續訂“三農網絡書屋”(個數)

1個

1個

建設科普中國e站

建設科普中國e站(個數)

13個

16個

科普設施建設

建設示范性社區青少年科學工作室(個數)

1個

≥1個

示范點培育

科普示范市“八個一”示范項目典型培育(個數)

9個

>9個

開展“基層科普行動計劃”工作

加大農技協、農村科普示范基地、農村科普帶頭人和社區科學工作室的培育力度(開展“基層科普行動計劃”)獎補單位和個人(個數)

8個

10個

開展青少年科技教育工作

開展各類青少年科技教育及實踐活動(青少年科技創新大賽、輔導員培訓班、青少年科學調查體驗活動、航模比賽等)(次數)

3次

>3次

開展村級科普工作建設

村級科普工作建設(科普惠農服務站示范點建設)助推村級產業發展(個數)

3個

>3個

質量 目標

到位率

培訓人員到位率

90%

91%

開展率

培訓課程開展率

90%

91%

覆蓋率

科普中國e站鄉鎮覆蓋率

80%

85%

完成率

示范點培育完成率

90%

95%

效益

服務對象滿意度目標

滿意度

群眾滿意度

90%

93%

可持續影響目標

可持續影響目標

全市全民科學素質有所提升,到2020年市公民具備科學素質比例

10%

10%

單位已有的(或擬訂的)保證項目實施的制度、措施

為保證科普項目能夠扎實有效實施,項目經費管理、使用到位,做到專款專用,市科協制定了《鄉鎮(街道)科協工作績效考評辦法》、《學會(協會、研究會)績效考評辦法》、《“科普惠農興村計劃”項目的評選表彰活動》等制度,并組織相關人員對鄉鎮(街道)、學會(學會、研究會)等基層科協開展的科普活動進行考核。

二、評價過程

(一)評價主體核查范圍

按年初預算,我單位將上述資金細化為科普宣傳活動,組織能力建設,典型示范點培育及科普信息化建設等支出。結合市科協工作職責和2017年市科協的工作計劃,召集相關業務科室人員進行探討、研究的基礎上,參考上一年度的數值等,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。資金覆蓋率和項目覆蓋率符合年度預算布置要求。

2017年,我們依據省科協、市財政部門制定的相關財經制度,在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監控、全程監督。單位領導十分重視日常監控工作,經常過問資金的項目的進展情況,按季度開展項目支出績效監控工作,及時收集匯總季度目標完成情況,發現嚴重偏差,及時反饋,采取有效措施,重點跟蹤,及時糾偏,階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務能夠按序時進度執行,保證了年度目標任務按值或超額完成。

(二)指標體系設計

按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求,我單位根據自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標,做到科學量化、便于實施。各部門在現場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作,并根據完成情況進行評估,遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則,使整體績效評價能充分反映成效,如實反映問題。

投入方面(30分):主要體現在時效情況、項目立項、資金落實三個方面。“時效情況”主要考查項目是否按時實施。“項目立項情況”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規范性。“資金落實情況”主要考查資金到位率、及時率及使用率。

過程方面(30分):主要體現在業務管理、財務管理、會計信息管理三個方面。“業務管理”主要考查制度的健全性、執行的有效性、質量的可控性。“財務管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規性、資金安全性。“會計信息管理”主要考查會計信息的規范性、完整性。

產出與效益方面(40分):主要體現在產出的數量、質量、社會效益方面。其中,產出的數量我們主要從開展科普大講壇、科普主題活動,開展科協系統、科普隊伍能力素質培訓,整合農函大、涉農學會和農技協資源舉辦農民實用技術培訓,繼續開通科普微信平臺,續訂“三農網絡書屋”, 建設科普中國e站,建設示范性社區青少年科學工作室,科普示范市“八個一”示范項目典型培育,補助農技協、農村科普示范基地、農村科普帶頭人和社區科學工作室,開展各類青少年科技教育及實踐活動,科普惠農服務站示范點建設,這10個方面來考查。

產出的質量則從培訓人員到位率、培訓課程開展率、科普中國e站鄉鎮覆蓋率、示范點培育完成率,這4個方面來考查。

產出的效益,我們是從群眾滿意度、全民科學素質整體水平等方面進行考查。

(三)評價方法

本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價標準主要采用歷史標準。對照《“科普惠農興村計劃”項目的評選活動》、《創建全國科普示范市標準》等評價方法,通過聽取面上工作情況匯報、抽查科普工作情況等、核查績效考評指標落實情況、解決實際困難和問題等來核查完成情況,從投入、過程、產出和效益三大方面全面反映了項目支出績效情況。一級、二級、三級指標我們均按要求設置了得分權重和詳實的評分標準,并根據完成情況進行綜合評分。

(四)評價結論

我單位嚴格按照市財政局《關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的通知》的要求,根據細化的各項指標,針對完成情況進行了評估,確保整體績效評價能充分反映成效,為來年的項目實施提供第一手的參考信息,為實施過程中的一些存在問題提供有效的解決方案。

1.得分情況

在績效自評工作中,科協各部門能分工協作,通過組織調研、數據測算,準確地計算出各項指標的實際得分,并對測算結果進行了細致的復核,形成最終的評價結果。

“投入”總分30,得分29分。

項目實施的時效情況總體良好,得滿分。

項目立項中,績效目標的合理性、績效指標的明確性、績效指標的完成率情況良好,均為滿分;項目實施前必要的專家論證、風險評估尚未完善,影響了項目立項的規范性,所以扣1分。

資金落實方面,資金到位率、到位及時率、資金使用率完成情況良好,均為滿分。

“過程”總分30分,得分29分。

在業務管理、財務管理、會計信息管理方面,我單位總體情況良好,但在制度執行的有效性,尤其是信息支撐、法律法規的把握方面,因缺乏相關專業的技術人員參與,在執行的過程中總感力不從心,執行效果低于預期,扣1分。

“產出與效益”總分40分,得分39分。

在產出的數量、質量方面,我單位總體情況良好,均達到或超過了期初制定的績效目標值,此項均為滿分。

在項目效益方面,群眾滿意率達到預期目標,滿分。全民科學素質整體水平目前還沒有達到預期目標,扣1分。

2.總體評價

2017年,福安市科協榮獲國家人力資源社會保障部、中國科協“全國科協系統先進集體”稱號。通過項目的實施,我單位產出的數量、質量普遍達到或超出了預期,科普培訓、科普信息化、科普設施建設、示范點培育均達成期初制定的績效目標,基層科普條件得到改善,科普隊伍得到發展,科普資源得到有效利用,科普示范帶動作用得到持續發揮,基層科普公共服務能力有所提高,得到大家的一致好評。這離不開領導的重視與各部門間的通力配合。2018年我們還將一如既往地堅持本年團結協作的方針,協調各部門的權責,進一步做好規劃,切實執行,爭取更好的成效。

三、績效指標分析

()投入指標情況(權重30%,得分29)

1.投入指標體系得分29分,其中

(1)時效情況方面滿分4分,得分4分。項目都能按時按量完成。

(2)項目立項方面滿分14分,得分13分。績效目標設置合理,績效目標與項目年度工作任務相對應;績效指標設置明確,將績效目標細化分解為具體的績效指標,指標值設置清晰,可衡量;績效指標完成及時,績效指標實際完成數比績效目標數數量多。項目立項規范,事前進行集體研究決定,但項目實施前必要的專家論證、風險評估尚未完善,所以扣1分。

(3)資金落實方面滿分12分,得分12分。資金到位率、到位及時率、資金使用率均達100%。

(二)過程指標情況(權重30%,得分29分)

(1)業務管理方面滿分12分,得11分。管理制度健全,具體相應的業務管理制度,業務管理制度合法、合規、完整;項目執行有效,遵守有關法律法規和業務管理制度,項目實施方案等資料及時歸檔,但仍缺乏項目實施的專業人才,信息支撐不夠到位,所以“制度執行的有效性”扣1分;項目質量可控,具有或制定了相應的質量要求或標準,實時采取必要的控制措施或手段保證質量。

(2)財務管理方面滿分12,得12分。管理制度健全,依照科普示范市創建資金管理辦法及福建省科普惠農興村計劃項目管理辦法等制度,此項扣1分;資金使用合規,資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金撥付具有完整的審批程序和手續,所有開支都有完整的審批程序和手續,都有經辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。項目開支均由班子會議研究決定;項目資金安全,符合項目的用途使用,不存在截留、擠占、挪用等情況。

(3)會計信息管理方面滿分6分,得6分。我單位財務信息規范、健全,各項支付手續完備,準確地記錄和反映了項目支出的具體情況,原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。

(三)產出指標情況(權重40%,得分39分)

(1)產出數量方面滿分23分,得23分。開展科普大講壇、科普主題活動12場,開展科協系統、科普隊伍能力素質培訓222人,整合農函大、涉農學會和農技協資源舉辦農民實用技術培訓60期,繼續開通1個科普微信平臺,續訂1個“三農網絡書屋”, 建設科普中國e站50個,建設示范性社區青少年科學工作室1個,科普示范市“八個一”示范項目典型培育38個,補助農技協、農村科普示范基地、農村科普帶頭人和社區科學工作室19個,開展各類青少年科技教育及實踐活動8次,科普惠農服務站示范點建設12個,以上目標指標實際完成率均達100%以上。

(2)產出質量方面滿分12分,得12分。培訓人員到位率、培訓課程開展率、科普中國e站鄉鎮覆蓋率、示范點培育完成率均達到或超過100%,以上指標達標率達到目標水平。

(3)項目效益方面滿分5分,得4分。全民科學素質整體水平目前還沒有達到預期目標,扣1分。

四、存在問題

由于福安農村量多,人口多,而科協專職工作人員少,無法深入每個村開展科普宣傳。由于科普經費有限,導致基層科普設施還比較薄弱。

單位在制定項目的年初預算時還有許多不確定因素,比如,上級科協部門有新的計劃、新的任務,所以項目資金在實際使用過程中因受到計劃不確定的影響。

五、下一步改進工作的意見和建議

我單位將以此次績效考評工作為新起點,加強業務學習,加大宣傳力度,組織相關業務人員認真領會,充分認識財政支出績效評價的重要性和必要性。

今后,我們將更加全面、細致地制定績效目標,進一步嚴肅財經紀律,在實施過中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則,努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度,嚴肅執行“三重一大”的原則,深入開展政府購買社會化服務,切實引進社會化競爭機制,保障項目在公開、公平、公正的監督環境中實施,有效節約項目資金,使全民科學素質有所提高。

福安市科學技術協會

2018年6月28日

2018年市科協財政支出項目基本信息表、財政支出項目績效目標表.xls

(福建新坦洋集團學會服務站)2018年財政支出項目基本信息表、財政支出項目績效目標表 (4.28).xls

福安市油茶協會2018年財政支出項目基本信息表.xls

葡萄協會 2018年財政支出項目基本信息表、財政支出項目績效目標表(科協).xls









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